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天津职业技术师范大学
2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分  2021年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表（按功能分类列示）	3
三、收入决算表（按单位列示）	3
四、支出决算表	3
五、财政拨款收入支出决算总表	3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	3
十一、项目支出决算表	3
十二、关于空表的说明	3
第三部分  2021年度部门决算情况说明	4
一、收支决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收支决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	9
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明	9
十、机关运行经费支出情况说明	9
十一、政府采购支出情况说明	9
十二、国有资产占有使用情况说明	9
十三、预算绩效情况说明	10
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明	10
第四部分  名词解释	11

第一部分  概 况

一、主要职责
天津职业技术师范大学是我国最早建立的以培养职业教育师资为主要任务的普通高等师范院校，是教育部与天津市人民政府共建高校、人力资源社会保障部与天津市人民政府共建高校，天津市高水平特色大学建设高校。近年来，中央文明委授予“全国文明单位”，国务院授予“全国民族团结进步模范集体”。
学校主动服务国家职业教育，构建本科、硕士、博士三级培养体系，引领中国特色职业教育教师培养的方向。首创“双证书”制人才培养模式，两次荣获国家级教学成果一等奖，为国家培养7万余名职教师资和应用型人才，就业率一直保持天津市高校前列，教育部授予“全国毕业生就业典型经验高校”。
学校积极服务国家重大需求，成立世界技能大赛中国研究中心、非盟研究中心、职业教育教师研究院等高水平智库，为国家高技能人才培养、职业教育教师发展等提供智力支持。成立“京津冀职业教育教师协同发展研究中心”，制定国家职业技术师范专业认证标准，编纂修订《中华人民共和国职业分类大典》。助力中国代表团在第44、45届世界技能大赛中荣获团体总分第一名，我校教师作为专家负责的项目获得 10 金、4 银、3 铜，被国家人力资源和社会保障部授予“国家技能人才培育突出贡献奖”。深入推进“鲁班工坊”建设，埃塞俄比亚鲁班工坊揭牌并启动运行，被非洲联盟总部设立为面向整个非洲的技能人才培训中心。
学校积极服务天津市经济社会发展，助力天津市打造新时代职业教育创新发展标杆。建有1个国家地方联合工程研究中心和1个国家地方联合工程实验室，建有4个天津市重点实验室和5个省部级重点技术工程中心，获批首批市大学科技园，主持的科研项目获得天津市科技进步一等奖、天津市专利金奖。加入天津市高端装备和智能制造、电子信息与大数据、动力与电气等3个人才创新创业联盟，与中国通用技术集团天津第一机床有限公司等7家行业龙头企业共建7个协同创新联合体，助力天津制造业发展。天津市少数民族学生管理服务工作室、天津市大中专学校就业信息服务中心、天津市“劳动教育师资培养培训中心”“劳动教育教学研究中心”“大中小学劳动教育联盟”均落户学校，服务全市教育事业高质量发展。承办“海河工匠杯”津台青年职业技能竞赛、竞赛作品展及职业教育融合发展论坛，打造津台“一赛一展一论坛”交流品牌，获评“特别贡献奖”。

二、机构设置
天津职业技术师范大学内设45个职能处室，包括25个综合管理机构，16个教学机构，1个科研机构，3个教辅机构。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1. 天津职业技术师范大学2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表
2. 天津职业技术师范大学2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
天津职业技术师范大学2021年度收入、支出决算总计780,284,215.79元，与2020年度相比收、支总计各增加100,467,575.70元，增长14.78%，主要原因是：学校增加职教师资培训楼建设财政专项收支及科研事业收支。
二、收入决算情况说明
天津职业技术师范大学2021年度本年收入合计709,099,053.66元，与2020年度相比增加86,826,174.64元，主要原因是：追加了职教师资培训楼建设财政专项经费收入及科研事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入450,994,712.71元，占63.60%；财政专户管理资金收入126,833,970.00元，占17.89%；事业收入84,732,139.88元，占11.95%；其他收入46,538,231.07元，占6.56%。
三、支出决算情况说明
天津职业技术师范大学2021年度本年支出合计702,805,269.33元，与2020年度相比增加81,268,940.71元，主要原因是：追加了职教师资培训楼建设财政专项经费支出。其中：基本支出492,931,758.11元，占70.14%；项目支出209,873,511.22元，占29.86%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津职业技术师范大学2021年度财政拨款收入、支出决算总计451,410,800.11元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加63,423,382.74元，增长16.35%，主要原因是：追加了职教师资培训楼建设财政专项经费收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津职业技术师范大学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计451,410,800.11元，占本年支出合计的64.23%，与2020年度相比，增加63,729,819.56元，增长16.44%，主要原因是：追加了职教师资培训楼建设财政专项经费支出。
（二）支出结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出451,410,800.11元，主要用于以下方面：
 “教育支出”403,663,840.44元，占比89.42%，“科学技术支出”3,462,959.67元，占比0.77%， “社会保障和就业支出”28,549,000.00元，占比6.32%，“卫生健康支出”15,735,000.00元，占比3.49%。 
（三）具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为371,307,000.00元，支出决算为451,410,800.11元，完成年初预算的121.57%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为327,023,000.00元，支出决算为403,663,840.44元，完成年初预算的123.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了职教师资培训楼建设、校舍维修等专项经费。
    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为19,033,000.00元，支出决算为19,033,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9,516,000.00元，支出决算为9,516,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为12,590,000.00元，支出决算为12,590,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为3,145,000.00元，支出决算为3,145,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
6.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为0.00元，支出决算为21,600.00元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了自然科学基金财政科研项目经费。
7.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）年初预算为0.00元，支出决算为7,332.70元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基础科研财政科研项目经费。
8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为0.00元，支出决算为300,091.41元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了科技成果转化与扩散财政科研项目经费。
9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为12.71元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他技术研究与开发财政科研项目经费。
10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为3,133,922.85元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他科学技术财政科研项目经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津职业技术师范大学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计317,179,408.00元，与2020年度相比减少310,792.00元，主要原因是：因学生人数减少生均基本财政经费拨款略有减少。其中：人员经费248,972,408.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费元、其他工资福利支出元、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费68,207,000.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算93,902.01元，与2021年预算相比减少68,097.99元，主要原因是疫情及学校厉行节约，压缩“三公” 经费支出。具体情况：
(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年学校组织的出国团组0个，出国0人次。
(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算79,630.01元，其中公务用车运行维护费79,630.01元，与预算相比减少369.99元，主要原因是一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费与去年列支略有减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是2021年学校未购置公务用车。2021年学校公务用车保有17辆，购置公务用车0辆。
(三)2021年公务接待费决算14,272.00元，与预算相比减少67,728.00元，主要原因是疫情原因，学校公务接待减少；学校厉行节约，压缩公务接待支出。2021年学校国内公务接待16批次，112人次；其中，外事接待1批次，10人次。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津职业技术师范大学2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津职业技术师范大学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十、机关运行经费支出情况说明
天津职业技术师范大学2021年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津职业技术师范大学2021年政府采购支出总额236,439,339.69元，其中：政府采购货物支出13,891,924.00元、政府采购工程支出164,081,849.00元、政府采购服务支出58,465,566.69元。授予中小企业合同金额115,014,365.69元，占政府采购支出总额的48.64%，其中：授予小微企业合同金额85,452,977.93元，占政府采购支出总额的36.14%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，天津职业技术师范大学共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车12辆，其他用车主要包括教学后勤保障用车。单价50万元以上的通用设备105台（套），单价100万元以上的专用设备5台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津职业技术师范大学2021年度已对9个项目开展绩效自评，涉及金额99,522,940.00元。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
2021年度，天津职业技术师范大学2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。